　　第一部分大连教育学院概况

　　一、主要职责

　　大连教育学院建于1952年10月，是一所承担全市初、中等教育干部、教师培训和教学研究、教学指导以及教育服务的成人本科院校，系大连市政府直属单位。

　　业务范围和主要职责：

　　（一）教师教育工作：承担全市初、中等教育干部和教师的培训任务，对全市中小学、幼儿园进行教学研究和教学指导，为全市职业学校教师和成人学校教师提供教育培训和教学研究指导。

　　（二）教育服务工作：通过调研、评估、研究等工作为市政府及教育行政部门提供决策服务；通过系列公益活动为全市各学段、各中小学提供教学服务；针对全市中小学家长和学生需求提供个性化、有针对性的服务。

　　（三）学历教育：以开放办学为理念，为社会各阶层学历需求者提供本、专科成人学历教育；以多元服务为导向，对幼儿园教师技能证书、教师资格证书、育婴师证书、普通话证书等提供资质培训服务。

　　二、部门预算单位构成

　　大连教育学院部门预算是包括大连教育学院（本级）及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位4家，具体包括：1.大连教育学院（本级）

　　2.大连教育学院附属中学。

　　3.大连教育学院附属高级中学

　　4.大连教育学院成功学习者辅导中心

　　第二部分大连教育学院部门预算表

　　（详见附件）

　　一、2018年收支预算总表

　　二、2018年收入预算总表

　　三、2018年支出预算总表

　　四、2018年财政拨款收支预算总表

　　五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

　　六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

　　七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

　　八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）

　　九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）

　　十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　十一、2018年政府采购预算情况表

　　第三部分大连教育学院2018年预算情况说明

　　一、2018年部门收支预算

　　2018年收入预算10,726.89万元，比2017年增加559.61万元。其中：财政拨款收入6,326.89万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入0万元，事业收入4,400.00万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

　　2018年支出预算10,726.89万元，比2017年增加559.61万元。其中：人员经费6,334.85万元，公用经费1,755.63万元，部门专项经费2,636.41万元,提前告知专项经费0万元。

　　二、2018年财政拨款收支预算

　　2018年财政拨款收入预算10,726.89万元，比2017年增加559.61万元。其中：一般公共预算收入6,326.89万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入4,400.00万元。

　　2018年财政拨款支出预算10,726.89万元，比2017年增加559.61万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费6,334.85万元，公用经费1,755.63万元,部门预算专项经费2,636.41万元,提前告知专项经费0万元。

　　相关情况说明

　　一、“三公”经费预算情况说明

　　大连教育学院2018年“三公”经费财政拨款预算为30.00万元，包括大连教育学院本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.17万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）费。

　　公务接待费预算2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.17万元，主要原因是响应国家规定，“三公经费”只减不增的政策。

　　公务用车购置及运行费预算28.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.00万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算相比无变化，主要原因是响应国家规定，“三公经费”只减不增的政策。

　　二、机关运行经费预算

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。由于本单位是事业单位，2018年度机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2018年本部门无政府性基金预算。

　　四、政府采购情况

　　2018年度本部门政府采购预算902.66万元，其中：货物类预算497.32万元、服务类预算290.58万元、工程类预算114.76万元。

　　五、预算绩效情况

　　2018年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。

　　第四部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

　　附件：

　　2018大连教育学院预算公开.pdf

　　大连教育学院2018年预算公开表.pdf

2018年度大连教育学院预算和“三公”经费预算